Po kilkunastu tygodniach udało się przygotować dwa najważniejsze dokumenty finansowe miasta. To projekt budżetu na rok 2023 oraz wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2045. Do grudnia urzędnicy mają czas, by przedyskutować treść dokumentów. Później Rada Miasta musi przyjąć stosowne uchwały, by wprowadzić projekty w życie.
- Rok 2023 będzie trudnym rokiem i to jest bardzo wyraźnie widoczne w dokumentach finansowych. Szukamy oszczędności wszędzie gdzie tylko się da. Dla nas, jako miasta, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości życia katowiczanom, dlatego wiele zadań będziemy kontynuować - zaznacza prezydent Marcin Krupa w oficjalnym komunikacie miasta.
Budżet Katowic na rok 2023. Dochody miasta
Plan dochodów miasta na rok 2023 wynosi ponad 2,703 mld zł, w tym dochody bieżące 2,244 mld zł. Niemal 35 proc. stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT.
Co jednak istotne, wprowadzona od 2022 roku zasada przekazywania samorządom miesięcznie 1/12 określonej stałej kwoty dochodów z udziału w PIT I CIT spowodowała, że miasto pozbawiono możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących. W konsekwencji dochody miasta z udziału w PIT w 2022 roku były niższe od roku poprzedniego o 92 mln zł, czyli 14 proc.
Z informacji przekazanych miastu przez Ministra Finansów wynika, że w 2023 roku spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 536,1 mln zł. Tym samym będą niższe od przewidywalnego wykonania za 2022 rok o 104 mln zł, czyli 16 procent.
- Dochody z pozostałych źródeł między innymi z podatków i opłat lokalnych, dochodów z mienia, dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe nie są w stanie zrekompensować tego ubytku – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice.
Budżet Katowic na rok 2023. Wydatki miasta
Projekt budżetu zakłada łączne wydatki 3,066 mld zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2,279 mld zł. A to oznacza deficyt na poziomie 363 mln zł.
Największa część wydatków bieżących przeznaczona jest na edukację. W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel 865 mln zł, z czego subwencja oświatowa zabezpieczy 467 mln zł. Wsparcie rodzin i pomoc społeczna to kolejne 277 mln zł. Na gospodarkę komunalną i środowisko przewidziano prawie 317 mln zł.
724 mln zł zostanie przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych. Tymczasem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników takich jednostek to kolejne 967 mln zł, co stanowi 43 proc. wydatków bieżących.
Tymczasem 26 proc. wydatków miasta - 787 mln zł - pochłoną wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Środki te mają zapewnić m.in. kontynuację budowy HUB'u Gamingowo-Technologicznego, pozyskiwanie inwestorów i rozwój start-upów. Będą też przeznaczone na realizację zielonych inwestycji: budowę czterech parków, rewitalizację Stragańca i Kozubka. Zostaną wykorzystane również do kontynuacji działań mających na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych oraz wsparcie inwestycji w obszarze kultury i sportu.
- W ciągu roku będziemy sytuację na bieżąco monitorować i weryfikować ewentualne plany dotyczące rozpoczęcia nowych inwestycji, a także kontynuować rozpoczęte inwestycje, bo widzimy na przykładzie otwartego w tym roku basenu Zadole i kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, jak ważne są one dla jakości życia naszych mieszkańców - mówi Marcin Krupa.
