Projekt budżetu Katowic na 2025 rok. Wypłaty pochłoną jedną czwartą całego budżetu miasta

Rok 2025 będzie rokiem kontynuacji dużych projektów inwestycyjnych, magistrat planuje wejść także w widoczny etap prac w obszarze Dzielnicy Nowych Technologii, co bardzo wyraźnie wskazane jest w dokumentach finansowych. Na przykładzie zrealizowanych w tym roku inwestycji, takich jak nowe lub odnowione przestrzenie parkowe w różnych częściach Katowic czy nowa plaża przy stawie Morawa, widać jak ważne są one dla jakości życia mieszkańców miasta.

- Biorąc pod uwagę obecne realia, staramy się to uwzględnić w dokumentach budżetowych. Dla Katowic ważny jest zrównoważony rozwój. Tam, gdzie jest to możliwe szukamy oszczędności, jednak dla nas jako miasta, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości życia katowiczankom i katowiczanom. W projekcie budżetu na oświatę zaplanowaliśmy rekordowe ponad 1,33 mld zł, na gospodarkę odpadami i środowisko prawie 302 mln zł, a na pomoc i politykę społeczną oraz wsparcie rodzin przeszło 373 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic

Plan dochodów na rok 2025 wynosi rekordowe ponad 3,5 mld zł

W tym dochody bieżące przekraczają 3,1 mld zł. W związku ze zmianą przepisów, od 2025 roku znacząco wzrosną dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT, obniży się subwencja ogólna, miasto nie otrzyma dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i nie będzie zobowiązane do wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowego.

- Łącznie, w porównaniu do 2024 roku zwiększą się możliwości finansowe miasta Katowice o 148 mln zł. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok zakłada łączne wydatki na poziomie 3,96 mld zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3,146 mld zł, tj. o ponad 4% powyżej przewidywanego wykonania za 2024 rok. Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście, ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta – zaznacza Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice.

Edukacja na pierwszym miejscu

• wśród wydatków bieżących, jak co roku niezmiennie największa część trafia na edukację. Na rok 2025 zaplanowano na ten cel 1,26 mld zł.
• znaczącą pozycją w budżecie operacyjnym stanowią koszty dofinansowania komunikacji miejskiej (to 273 mln zł), gospodarki mieszkaniowej (194 mln zł),
• jak również koszty finansowania kultury i kultury fizycznej (łącznie 203 mln zł).
• obecnie dużym wyzwaniem jest również obsługa długu – zaplanowano wydatki na poziomie 74 mln zł.

W wydatkach bieżących poważną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne (m.in. urząd miasta, jednostki miejskie: ZZM, MZUiM, MOPS, szkoły, przedszkola, żłobki)

oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażują ponad 1,274 mld zł, tj. 40% wydatków bieżących.

Wysokość środków przeznaczana z budżetu na tę grupę wydatków uzależniona jest od dwóch czynników – liczby etatów finansowanych z budżetu (które są pochodną zmian organizacyjnych i przejmowania nowych zadań) oraz kształtowania się przeciętnej płacy. Zaznaczyć należy, że dla prawie 42% wszystkich pracowników – tj. nauczycieli, których wynagrodzenia wypłacane są z budżetu miasta, wysokość wynagrodzeń jest obligatoryjna, określana przez administrację państwową.

W projekcie budżetu na 2025 rok na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie ponad 816 mln zł, co stanowić będzie przeszło 20% wydatków miasta. Dzięki tym środkom planowana jest kontynuacja działań m.in. wynikających z realizacji umowy prezydenta Marcina Krupy z mieszkańcami Katowic np. zmierzających do budowy Hubu gamingowo-technologicznego. Kontynuowana będzie realizacja zielonych inwestycji – w tym zadań z Zielonego Budżetu miasta Katowice czy prace przy pierwszych parkach kieszonkowych oraz intensyfikacja działań w obszarze efektywności energetycznej – kolejne termomodernizacje. Realizowane będą działania mające na celu rozwój infrastruktury komunikacyjnej – kolejne kilometry dróg rowerowych, budowa tramwaju na południe, ale też przebudowa układów drogowych w mieście, np. w ciągu ul. Armii Krajowej. Dalej wspierane będą inwestycje w obszarze edukacji, kultury i sportu, w tym wyposażenie i uruchomienie domu kultury na osiedlu Witosa czy stworzenie ekspozycji Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej - Dom Kilara oraz budowa Centrum Himalaizmu.

- W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 6,6 mln zł, z uwagi na zwiększenie dochodów bieżących o 3% przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o 4%. Jest to istotne, biorąc pod uwagę zamiary dalszego pozyskiwania środków zwrotnych i tym samym utrzymywania wiarygodności kredytowej Miasta - mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice i dodaje, że wynik budżetu ogółem to planowany deficyt na poziomie 420 mln zł, stanowić będzie 11% wydatków ogółem budżetu.

Wyzwaniem dla polityki budżetowej Katowic w najbliższych latach będzie budowanie i utrzymanie nadwyżki operacyjnej, przy równoległym występowaniu czynników zwiększających koszty bieżącego funkcjonowania, w obszarach, które generują największe wydatki dla budżetu, tj. w komunikacji, w oświacie, w gospodarce odpadami oraz obsłudze długu, w warunkach wzrostu wynagrodzeń, kosztów usług i energii, uwzględniając sukcesywne oddawanie do użytku nowych lub zmodernizowanych placówek kulturalnych i sportowych oraz innych obiektów infrastruktury społecznej.